一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市。一般公共預(yù)算收入423.25億元，完成預(yù)算的99.0%，增長2.9%。其中，稅收收入380.40億元，增長6.2%，占一般公共預(yù)算收入的比重為89.9%。加上轉(zhuǎn)移性收入432.50億元，收入合計855.75億元。一般公共預(yù)算支出703.41億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.9%，增長5.9%；加上轉(zhuǎn)移性支出152.34億元，支出合計855.75億元。全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級（包括市直、金華開發(fā)區(qū)，下同）。一般公共預(yù)算收入67.64億元，完成預(yù)算的97.8%，下降3.1%；加上轉(zhuǎn)移性收入80.05億元，收入合計147.69億元。一般公共預(yù)算支出109.95億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.3%，增長6.6%；加上轉(zhuǎn)移性支出37.74億元，支出合計147.69億元。市本級當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市。政府性基金收入844.39億元，完成調(diào)整預(yù)算的124.2%，增長20.6%；加上轉(zhuǎn)移性收入254.69億元，收入合計1099.08億元。政府性基金支出857.45億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.9%，增長21.0%；加上轉(zhuǎn)移性支出241.63億元，支出合計1099.08億元。全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級。政府性基金收入91.89億元，完成調(diào)整預(yù)算的91.0%，下降16.3%；加上轉(zhuǎn)移性收入33.83億元，收入合計125.72億元。政府性基金支出77.66億元，完成調(diào)整預(yù)算的78.7%，下降25.7%；加上轉(zhuǎn)移性支出48.06億元，支出合計125.72億元。市本級當(dāng)年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.01億元，完成調(diào)整預(yù)算的128.4%，增長4.2%；加上轉(zhuǎn)移性收入0.05億元，收入合計1.06億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.37億元，完成調(diào)整預(yù)算的71.8%，下降22.4%，主要是從2020年起計提的社保風(fēng)險金按要求列調(diào)出資金科目，導(dǎo)致支出下降；加上調(diào)出資金0.62億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.07億元，支出合計1.06億元。全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.16億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.1%，下降34.5%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.02億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.6%，下降86.0%；加上調(diào)出資金0.11億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.03億元，支出合計0.16億元。市本級當(dāng)年收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市。社會保險基金收入205.14億元，完成預(yù)算的100.2%，下降0.4%，社會保險基金支出202.60億元，完成預(yù)算的106.7%，增長8.9%。全市當(dāng)年結(jié)余2.54億元，滾存結(jié)余為208.44億元。

2.市區(qū)。社會保險基金收入50.98億元，完成預(yù)算的102.1%，增長0.6%。社會保險基金支出55.29億元，完成預(yù)算的121.8%，增長24.5%，支出增長的主要原因是對歷年醫(yī)保基金進(jìn)行清算。市區(qū)當(dāng)年赤字4.31億元，滾存結(jié)余42.32億元。

（五）政府債務(wù)情況

1.政府債務(wù)限額。2020年，省政府核定全市政府債務(wù)限額1034.62億元，其中市本級132.23億元。

2.政府債券舉借情況。2020年，全市舉借政府債券238.50億元，其中市本級28.9億元。

3.還本付息情況。2020年，全市安排政府債券還本付息支出73.15億元，其中市本級19.41億元。

4.政府債務(wù)余額。截至2020年末，全市政府債務(wù)余額1002.17億元，其中市本級130.04億元。

二、落實(shí)市人大決議情況

2020年，我市各級財政部門認(rèn)真落實(shí)市七屆人大五次會議有關(guān)決議以及市人大財經(jīng)委審查意見，扎實(shí)推進(jìn)財政各項(xiàng)工作。

（一）聚焦重點(diǎn)，全力落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作。第一時間落實(shí)財政經(jīng)費(fèi)保障，全市共安排疫情防控資金7.96億元；牢固樹立過緊日子的理念，全市共壓減支出54.15億元；積極向上爭取資金補(bǔ)助和新增政府債券，其中“兩直”資金52.50億元、新增政府債券196.0億元。大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興發(fā)展，全市共兌現(xiàn)各類補(bǔ)貼30.90億元；落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)輕裝減負(fù)，全市共落實(shí)“五減”金額237.27億元，降本減負(fù)181.79億元。

（二）瞄準(zhǔn)難點(diǎn)，大力構(gòu)建現(xiàn)代財政體系。持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革和預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè)，循序漸進(jìn)制定通用支出標(biāo)準(zhǔn)體系，出臺《推進(jìn)市區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革的實(shí)施意見》，進(jìn)一步明晰市區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任。

（三）關(guān)注焦點(diǎn)，著力兜牢財政風(fēng)險底線。構(gòu)建應(yīng)急預(yù)案機(jī)制，及時盤活財政存量資金，優(yōu)先保障“三保”支出。強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險防控，全面摸清債務(wù)底數(shù)，控制債務(wù)規(guī)模。防范社保基金運(yùn)行風(fēng)險，嚴(yán)格控制醫(yī)療費(fèi)用盲目增長。

（四）突出亮點(diǎn)，全力推進(jìn)數(shù)字財政建設(shè)。打造全市惠企政策、資金集成管理的“金陽光”財政獎補(bǔ)資金信息管理系統(tǒng)。上線“預(yù)算云”系統(tǒng)，將政府預(yù)算支出納入項(xiàng)目庫管理；加快推廣政采貸、履約保函等政府采購金融服務(wù)。

三、2021年預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算草案

1.全市。一般公共預(yù)算收入預(yù)期452.30億元，增長6.9%；加上轉(zhuǎn)移性收入328.09億元，收入合計780.39億元。一般公共預(yù)算支出擬安排707.54億元，可比增長（剔除上年新增債券支出不可比因素，下同）7.3%；加上轉(zhuǎn)移性支出72.85億元，支出合計780.39億元。預(yù)計全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級。一般公共預(yù)算收入預(yù)期70.17億元，增長3.8%；加上轉(zhuǎn)移性收入50.07億元，收入合計120.24億元。一般公共預(yù)算支出擬安排108.92億元，可比增長10.4%；加上轉(zhuǎn)移性支出11.32億元，支出合計120.24億元。預(yù)計市本級當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算草案

1.全市。政府性基金預(yù)算收入預(yù)期898.06億元，增長6.4%；加上轉(zhuǎn)移性收入124.72億元，收入合計1022.78億元。政府性基金支出擬安排840.54億元，可比增長19.1%；加上轉(zhuǎn)移性支出182.24億元，支出合計1022.78億元。預(yù)計全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級。政府性基金預(yù)算收入預(yù)期132.89億元，增長44.6%；加上轉(zhuǎn)移性收入14.13億元，收入合計147.02億元。政府性基金支出擬安排118.38億元，可比增長56.5%；加上轉(zhuǎn)移性支出28.64億元，支出合計147.02億元。預(yù)計市本級當(dāng)年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

1.全市。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期0.82億元，下降18.1%；加上轉(zhuǎn)移支付收入0.07億元，收入合計0.89億元。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算擬安排0.42億元，增長13.5%；加上調(diào)出資金0.47億元，支出合計0.89億元。預(yù)計全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期0.14億元，下降11.2%；加上轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元，收入合計0.17億元。國有資本經(jīng)營支出擬安排0.05億元，增長94.6%；加上調(diào)出資金0.12億元，支出合計0.17億元。預(yù)計市本級當(dāng)年收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算草案

1.全市。社會保險基金預(yù)算收入預(yù)期221.73億元，增長8.1%。社會保險基金支出預(yù)算擬安排206.84億元，增長2.1%。收支相抵后，預(yù)計當(dāng)年結(jié)余14.89億元，預(yù)計滾存結(jié)余223.34億元。

2.市區(qū)。社會保險基金預(yù)算收入預(yù)期55.53億元，增長8.9%。社會保險基金支出預(yù)算擬安排52.26億元，下降5.5%。收支相抵后，預(yù)計當(dāng)年結(jié)余3.27億元，預(yù)計滾存結(jié)余45.58億元。

（五）政府債券預(yù)下達(dá)情況

目前省財政未預(yù)下達(dá)2021年新增政府債券額度。2021年省財政下達(dá)的新增政府債券額度，將及時報告市人大常委會。

（六）全市重點(diǎn)支出預(yù)算情況

1.全市教育支出安排138.13億元。主要用于：支持普及十五年基礎(chǔ)教育和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施國家“雙高計劃”和“三名工程”建設(shè)，推進(jìn)普通高校“一校一品”工程。

2.全市科學(xué)技術(shù)支出安排23.95億元。主要用于：推進(jìn)科教新區(qū)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體、特色小鎮(zhèn)聯(lián)動，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。加大高新技術(shù)企業(yè)培育力度，扶持科技型中小企業(yè)發(fā)展。支持人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院集聚建設(shè)。

3.全市文化旅游體育與傳媒支出安排16.85億元。主要用于：推動文旅產(chǎn)業(yè)振興，支持公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化均等化，推進(jìn)文化建設(shè)軍地、圖書館建設(shè)和文化體育設(shè)施免費(fèi)開放。扎實(shí)推進(jìn)亞運(yùn)會、省運(yùn)會籌辦工作。

4.全市社會保障和就業(yè)支出安排97.57億元。主要用于：支持完善多層次可持續(xù)養(yǎng)老保障體系及居家養(yǎng)老服務(wù)。保障各項(xiàng)雙擁優(yōu)撫政策落實(shí)到位，支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，實(shí)施職業(yè)技能提升培訓(xùn)，促進(jìn)重點(diǎn)群體充分就業(yè)。

5.全市衛(wèi)生健康支出安排66.70億元。主要用于：支持醫(yī)療保障制度建設(shè)，加大對基本醫(yī)療保險基金的財政補(bǔ)助力度。保障疫情常態(tài)化防控工作，深入推進(jìn)公立醫(yī)院改革和市公共衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

6.全市城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排761.11億元。主要用于：統(tǒng)籌資金用于金甬鐵路、杭溫高鐵、金建鐵路、金義東市域軌道等重大項(xiàng)目。多維度推進(jìn)都市區(qū)一體化協(xié)調(diào)發(fā)展，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施，有序推進(jìn)城市有機(jī)更新、城鄉(xiāng)居住品質(zhì)升級。

7.全市農(nóng)林水支出安排56.99億元。主要用于：支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)提質(zhì)改造。加快推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。做好東西部扶貧協(xié)作、水利工程養(yǎng)護(hù)加固、國家森林城市群建設(shè)。

8.全市節(jié)能環(huán)保支出安排14.31億元。主要用于：持續(xù)支持打好藍(lán)天、清水、凈土保衛(wèi)攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高廢氣污染協(xié)同防治能力、深入推進(jìn)“污水零直排”建設(shè)、實(shí)施重點(diǎn)污染地塊治理修復(fù)。推動能源資源集約利用，支持節(jié)能減排。